Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 14 de um total de 54 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E LUMINOTÉCNICO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PO
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UTENSILIOS CERIMONIAL DE POSSE NOVA DIRETORIA
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A SOLENIDADE DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO/PE, INCLUINDO BUFFET COMPLETO ALIMENTOS E BE
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R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA EXERCICIO DE 2026
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R$ 83.459,04 | R$ 13.909,84 | R$ 13.909,84 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, EXERCICIO 2026.
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R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 |
FOPAG COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 100.000,00 | R$ 17.093,88 | R$ 17.093,88 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 |
FOPAG VEREADORES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO EXERCICIO DE 2026
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R$ 813.735,00 | R$ 125.188,56 | R$ 125.188,56 |