Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000054 |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000053 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
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Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000052 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
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Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000051 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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Valor que se empenha de serviços de cobertura fotográfica de reuniões e audiências em órgãos da administração pública estadual e federal em Recife-PE, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, visan
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000050 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
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Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
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R$ 835,83 | R$ 835,83 | R$ 835,83 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000049 |
FILIPE CORDEIRO BELÉM
107.XXX.XXX-12
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000048 |
FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR
103.XXX.XXX-42
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000047 |
MARIA DE FATIMA LUSTOSA DE ARAUJO ALENCAR
304.XXX.XXX-95
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000046 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO
027.XXX.XXX-93
|
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000045 |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
485.XXX.XXX-53
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000044 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000043 |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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Valor que se empenha para fazer face à despesa com a contribuição mensal/anuidade em favor da União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, referente ao exercício de 2026, visando o fortalecimento da repr
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R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000042 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 2.406,50 | R$ 2.406,50 | R$ 2.406,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000041 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000040 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
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R$ 38.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000039 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000038 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 8.400,00 | R$ 652,05 | R$ 652,05 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000037 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000036 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000035 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |