Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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Apresentando 20 de um total de 114 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000061 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE INSCRICAO DE VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000062 |
Não informado
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
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R$ 12.500,00 | R$ 12.955,10 | R$ 11.675,25 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000052 |
Não informado
58.663.792/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000051 |
Não informado
59.170.677/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 63.800,00 | R$ 52.200,00 | R$ 52.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000030 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
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R$ 34.100,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000031 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA , BATERIAS DE NOBREAK PARA COMPUTADORES DA CAMARA
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000032 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 8.800,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000033 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 41.250,00 | R$ 37.500,00 | R$ 37.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000034 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
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R$ 35.750,00 | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000035 |
Não informado
59.020.277/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
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R$ 38.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000036 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
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R$ 63.800,00 | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000037 |
Não informado
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 38.500,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000038 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
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R$ 50.600,00 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000039 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 66.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000040 |
Não informado
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 38.500,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000041 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 71.500,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000042 |
Não informado
58.844.458/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
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R$ 52.800,00 | R$ 52.800,00 | R$ 52.800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000043 |
Não informado
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
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R$ 38.500,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000044 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
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R$ 130.000,00 | R$ 89.532,47 | R$ 82.918,64 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000045 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.154,50 | R$ 1.154,50 | R$ 1.154,50 |