Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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Apresentando 20 de um total de 114 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 2025NE0000080 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 23 A 26 07 2025
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000081 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO E ESTA E FEDERAL.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000071 |
Não informado
34.799.599/0001-97
|
VLOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRAZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000072 |
Não informado
45.022.940/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALHA E RETELHAMENTO NO TELHADO DO PLENARIO DA CAMARA
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000068 |
Não informado
34.799.599/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZADO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 10.626,00 | R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000069 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE CABO E ACESSORIOS PARA CORRECAO DE DISTORCOES AUDIO E VIDEO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA
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R$ 189,40 | R$ 189,40 | R$ 189,40 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000070 |
Não informado
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE APOIO NA ELABORACAO PLANO DE EXECUCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO CONTROLE DA LEGISLACOES MUNICIPAL COM CLASSIFICACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL
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R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000065 |
Não informado
34.799.599/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000066 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000067 |
Não informado
43.209.258/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONFECCAO, DIAGRAMACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, CARTEIRAS INSTITUCIONAIS E CARTEIRAS FUNCIONAIS, DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE PARA A 15ª LEGISLATURA, CONTENDO O BRASAO OFICIAL DA CAMARA E DEMAIS ELEMENTOS VISUAIS, BEM COMO MATERIAIS E PADROES, E DEMAIS ELEMENTOS GRAFICOS.
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R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000063 |
Não informado
58.663.792/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000064 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DE REVISAO E FINALIZACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO EXERCICIO 2025 DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000053 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000054 |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000055 |
ROSALI EUFRASINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000056 |
ROSALI EUFRASINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000057 |
Não informado
***.***.064-42
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PARTICIPACAO E REUNIOES NA CIDADE DE RECIFE NA ALEPE
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000058 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE INSCRICOES DE VEREADORES NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO 2025101180 ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO101181 WANDERSON SILVA DE MENESES
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R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000059 |
Não informado
58.764.476/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL RESPONSAVEL PELA TRAMITACAO DAS PASTAS DE PROJETOS LEI NAS COMISSOES LEGISLATIVA, E REVISAO DOS PARECERES DOS VEREADORES
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000060 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
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R$ 4.800,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |