Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 14 de um total de 54 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 65 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 64 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
|
R$ 89,58 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
|
R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Câmara Municipal de Granito-PE, conforme especificações constantes no
|
R$ 18.497,87 | R$ 369,96 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
DUARTE DE FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
64.433.713/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA
AREAS DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS BEM COMO ACOMPANHAR
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
SERCONT CONTABILIDADE - FRANCISCO DE ASSIS DA SILV
64.365.889/0001-93
Importância empenhada referente ao pagamento de Serviços técnicos de Consultoria e acompanhamento da conformidade tributária e previdenciária (monitoramento fiscal) da Camara Municipal de Granito.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
|
R$ 1.369,67 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
|
R$ 1.964,10 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO,
MONITOR
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E LUMINOTÉCNICO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G
|
R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
|
R$ 1.621,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Câmara Municipal de Granito-PE, conforme especificações constantes no
|
R$ 18.497,87 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
DUARTE DE FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
64.433.713/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA
AREAS DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS BEM COMO ACOMPANHAR
|
R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
SERCONT CONTABILIDADE - FRANCISCO DE ASSIS DA SILV
64.365.889/0001-93
Importância empenhada referente ao pagamento de Serviços técnicos de Consultoria e acompanhamento da conformidade tributária e previdenciária (monitoramento fiscal) da Camara Municipal de Granito.
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
|
R$ 1.369,67 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
|
R$ 1.964,10 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE VEREADOR E COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 11.982,13 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
|
R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO,
MONITOR
|
R$ 3.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
|
R$ 6.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E LUMINOTÉCNICO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G
|
R$ 4.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA EXERCICIO DE 2026
|
R$ 6.954,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000001 |
FOPAG COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 8.438,88 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000001 |
FOPAG VEREADORES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 62.594,28 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | Ordinário |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E LUMINOTÉCNICO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G
|
Carregando...
|
R$ 4.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | Ordinário |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | Ordinário |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | Ordinário |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | Ordinário |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | Ordinário |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PO
|
Carregando...
|
R$ 3.750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | Ordinário |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE
|
Carregando...
|
R$ 3.250,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | Ordinário |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UTENSILIOS CERIMONIAL DE POSSE NOVA DIRETORIA
|
Carregando...
|
R$ 100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | Ordinário |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A SOLENIDADE DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO/PE, INCLUINDO BUFFET COMPLETO ALIMENTOS E BE
|
Carregando...
|
R$ 13.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | Global |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA EXERCICIO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 83.459,04 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
FOPAG COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
Carregando...
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R$ 100.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
FOPAG VEREADORES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO EXERCICIO DE 2026
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R$ 813.735,00 |