Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE0000032 | 0000002 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000027 | 0000002 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Câmara Municipal de Granito-PE, conforme especificações constantes no
|
R$ 39.873,30 | R$ 797,47 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAM
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000026 | 0000002 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAM
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERCONT CONTABILIDADE - FRANCISCO DE ASSIS DA SILV
64.365.889/0001-93
Importância empenhada referente ao pagamento de Serviços técnicos de Consultoria e acompanhamento da conformidade tributária e previdenciária (monitoramento fiscal) da Camara Municipal de Granito.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
Valor que se empenha de serviços de cobertura fotográfica de reuniões e audiências em órgãos da administração pública estadual e federal em Recife-PE, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, visan
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000023 | 0000002 |
DUARTE DE FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
64.433.713/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA
AREAS DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS BEM COMO ACOMPANHAR
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA EXERCICIO DE 2026
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOPAG COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 8.655,00 | R$ 607,85 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOPAG VEREADORES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 62.594,28 | R$ 31.198,58 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
FILIPE CORDEIRO BELÉM
107.XXX.XXX-12
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR
103.XXX.XXX-42
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
MARIA DE FATIMA LUSTOSA DE ARAUJO ALENCAR
304.XXX.XXX-95
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO
027.XXX.XXX-93
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
485.XXX.XXX-53
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAM
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000002 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAM
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERCONT CONTABILIDADE - FRANCISCO DE ASSIS DA SILV
64.365.889/0001-93
Importância empenhada referente ao pagamento de Serviços técnicos de Consultoria e acompanhamento da conformidade tributária e previdenciária (monitoramento fiscal) da Camara Municipal de Granito.
|
R$ 2.200,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS
|
R$ 3.250,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PO
|
R$ 3.750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000002 |
DUARTE DE FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
64.433.713/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA
AREAS DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS BEM COMO ACOMPANHAR
|
R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA EXERCICIO DE 2026
|
R$ 6.954,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOPAG COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 8.655,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOPAG VEREADORES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 62.594,28 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
Valor que se empenha de serviços de cobertura fotográfica de reuniões e audiências em órgãos da administração pública estadual e federal em Recife-PE, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, visan
|
R$ 600,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
|
R$ 600,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
FILIPE CORDEIRO BELÉM
107.XXX.XXX-12
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR
103.XXX.XXX-42
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
MARIA DE FATIMA LUSTOSA DE ARAUJO ALENCAR
304.XXX.XXX-95
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO
027.XXX.XXX-93
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
485.XXX.XXX-53
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
|
R$ 89,58 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
|
Carregando...
|
R$ 6.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000032 | Global |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
|
Carregando...
|
R$ 60.000,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000030 | Ordinário |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 5.800,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS
|
Carregando...
|
R$ 3.250,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PO
|
Carregando...
|
R$ 3.750,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000027 | Global |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Câmara Municipal de Granito-PE, conforme especificações constantes no
|
Carregando...
|
R$ 112.722,10 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | Global |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAM
|
Carregando...
|
R$ 96.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | Global |
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
|
Carregando...
|
R$ 4.863,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | Estimativo |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | Global |
DUARTE DE FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
64.433.713/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA
AREAS DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS BEM COMO ACOMPANHAR
|
Carregando...
|
R$ 11.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | Global |
SERCONT CONTABILIDADE - FRANCISCO DE ASSIS DA SILV
64.365.889/0001-93
Importância empenhada referente ao pagamento de Serviços técnicos de Consultoria e acompanhamento da conformidade tributária e previdenciária (monitoramento fiscal) da Camara Municipal de Granito.
|
Carregando...
|
R$ 4.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | Estimativo |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE VEREADOR E COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO
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Carregando...
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R$ 144.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | Ordinário |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
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R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | Ordinário |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
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R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
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R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO,
MONITOR
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R$ 3.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | Ordinário |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
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R$ 6.500,00 |