Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
|
R$ 90,90 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 652,05 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000025 | 0000002 |
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
|
R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000002 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE VEREADOR E COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 11.982,13 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 2.406,50 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000021 | 0000003 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000002 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
|
R$ 235,83 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
|
R$ 90,90 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
|
R$ 1.400,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 652,05 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000002 |
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
|
R$ 1.621,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
|
R$ 2.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
|
R$ 2.400,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
|
R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
|
R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
|
R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 2.406,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
|
R$ 3.350,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
|
R$ 4.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
|
R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000003 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
|
R$ 1.900,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000002 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
|
R$ 235,83 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
|
R$ 6.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000032 | 0000002 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
|
R$ 5.000,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
|
R$ 5.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000002 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Câmara Municipal de Granito-PE, conforme especificações constantes no
|
R$ 39.873,30 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000053 | Ordinário |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000052 | Ordinário |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
Valor que se empenha de serviços de cobertura fotográfica de reuniões e audiências em órgãos da administração pública estadual e federal em Recife-PE, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, visan
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000050 | Estimativo |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
|
Carregando...
|
R$ 835,83 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
FILIPE CORDEIRO BELÉM
107.XXX.XXX-12
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR
103.XXX.XXX-42
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
MARIA DE FATIMA LUSTOSA DE ARAUJO ALENCAR
304.XXX.XXX-95
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
ANA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO
027.XXX.XXX-93
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
485.XXX.XXX-53
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000043 | Global |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a contribuição mensal/anuidade em favor da União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, referente ao exercício de 2026, visando o fortalecimento da repr
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000042 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
Carregando...
|
R$ 2.406,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000041 | Ordinário |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
|
Carregando...
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R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000040 | Global |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
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R$ 38.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
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R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000038 | Estimativo |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 8.400,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
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R$ 3.350,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
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R$ 4.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
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R$ 3.500,00 |