Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 2025NE0000033 | 0000010 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000034 | 0000010 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000043 | 0000010 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000040 | 0000010 |
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 348,30 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000051 | 0000009 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000023 | 0000008 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000097 | 0000002 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000098 | 0000002 |
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000042 | 0000011 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000039 | 0000010 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000038 | 0000010 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000030 | 0000010 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000036 | 0000010 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000032 | 0000010 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000022 | 0000011 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 61,02 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 28,56 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.113,97 | R$ 65,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000039 | 0000009 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 2025NE0000040 | 0000010 |
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 348,30 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
15.397.471/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE: PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DE USUARIOS COM CONTROLE DE ACESSO (LGPD) E SEGURANCA DA INFORMACAO E PROTECAO DE DADOS, EM QUE CONSISTE EM:A) IMPLEMENTAR E MANTER CONTROLES DE SEGURANCA CONFORME NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK OU EQUIVALENTE B) REALIZAR CRIPTOGRAFIA DE DADOS EM REPOUSO (AES256 OU SUPERIOR) E EM TRANSITO (TLS 1.2 OU SUPERIOR) C) MANTER CERTIFICADO SSL TLS VALIDO E RENOVADO AUTOMATICAMENTE D) IMPLEMENTAR FIREWALL, DETECCAO D
|
R$ 1.800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000051 | 0000009 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000023 | 0000008 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000097 | 0000002 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.954,92 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000098 | 0000002 |
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 43.384,94 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 6.622,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000042 | 0000011 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000032 | 0000010 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000036 | 0000010 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000030 | 0000010 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000038 | 0000010 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000039 | 0000010 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE
|
R$ 1.800,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000022 | 0000011 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 61,02 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 28,56 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.178,97 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO 2026 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 6.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO VEICULO COM SISTEMA DE SOM
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE ELABORACAO DE PARECERES ADMINISTATIVO LOGISTICO DE PASSAGEMS
|
Carregando...
|
R$ 6.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
15.397.471/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS EXECUCAO DE IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E COMUNICACAO DA CAMARA COM OS USUARIOS DAS COMISSOES LEGISLATIVAS
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000092 | Ordinário |
40.432.544/0706-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE TELEFONIA COM EMBRATEL
|
Carregando...
|
R$ 11,11 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000093 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTACAO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 414,29 436,86
|
Carregando...
|
R$ 102,86 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000094 | Ordinário |
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO CARIMBOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000095 | Ordinário |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000096 | Ordinário |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR NO PERIODO DE 29 A 02 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000082 | Ordinário |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000083 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 1.607,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
Carregando...
|
R$ 184,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000085 | Ordinário |
43.209.258/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONFECCAO DE QUADRO DECORATIVO, DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE PARA A 15ª LEGISLATURA EXERCICIO 2025
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000086 | Global |
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
***.***.984-93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000075 | Ordinário |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
***.***.993-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
***.***.848-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000079 | Ordinário |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE COM VEREADORES, NO CARRO PROPRIO
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R$ 1.500,00 |