Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESEPSAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MIDIA, COMUNICACAO E MARKTING, PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO D
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORESDO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO A JANEIRO 2025
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO DE POSSE DOS VEREADORES 15 LEGISLATURA
|
R$ 11.040,10 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000011 | 0000001 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.601,27 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 45.387,46 | R$ 14.023,97 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 7.456,90 | R$ 683,10 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E CONFIGURACOES DE REDE. SERVICOS PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 2.000,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 5.800,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM GESTAO DE RISCOS A IMAGEM, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A REPUTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE, POR MEIO DA REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS, ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO, MONITORAMENTO DE MIDIAS, GERENCIAMENTO DE CRISES, VISANDO PRESERVAR A CONFIANCA DA POPULACAO NA INSTITUICAO
|
R$ 3.500,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESEPSAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MIDIA, COMUNICACAO E MARKTING, PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO D
|
R$ 2.500,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORESDO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO A JANEIRO 2025
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R$ 3.000,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 800,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000011 | 0000001 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 4.900,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
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R$ 59.411,43 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 8.140,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
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R$ 6.601,27 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO DE POSSE DOS VEREADORES 15 LEGISLATURA
|
R$ 11.040,10 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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