Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 2025NE0000060 | 0000002 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
58.663.792/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000022 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 90,90 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000024 | 0000002 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 1.690,30 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.300,75 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE INSCRICAO DE VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REUNIOES E SESSOES SOLENE, EXTRAORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES
|
R$ 428,80 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE INSCRICOES DE VEREADORES NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO 2025101180 ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO101181 WANDERSON SILVA DE MENESES
|
R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL RESPONSAVEL PELA TRAMITACAO DAS PASTAS DE PROJETOS LEI NAS COMISSOES LEGISLATIVA, E REVISAO DOS PARECERES DOS VEREADORES
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 7.646,95 | R$ 1.477,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PARTICIPACAO E REUNIOES NA CIDADE DE RECIFE NA ALEPE
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000039 | 0000002 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000036 | 0000002 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000041 | 0000002 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000042 | 0000002 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
58.663.792/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 2025NE0000030 | 0000003 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000060 | 0000002 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000051 | 0000002 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
58.663.792/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000022 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 90,90 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000024 | 0000002 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 1.690,30 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.300,75 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE INSCRICAO DE VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 700,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REUNIOES E SESSOES SOLENE, EXTRAORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES
|
R$ 428,80 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE INSCRICOES DE VEREADORES NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO 2025101180 ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO101181 WANDERSON SILVA DE MENESES
|
R$ 1.480,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL RESPONSAVEL PELA TRAMITACAO DAS PASTAS DE PROJETOS LEI NAS COMISSOES LEGISLATIVA, E REVISAO DOS PARECERES DOS VEREADORES
|
R$ 2.500,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.123,95 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.225,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
|
R$ 2.400,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
|
R$ 2.400,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
|
R$ 2.400,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000036 | 0000002 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PARTICIPACAO E REUNIOES NA CIDADE DE RECIFE NA ALEPE
|
R$ 600,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000032 | 0000002 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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