Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 2025NE0000024 | 0000003 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 614,15 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000066 | 0000002 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 36.278,09 | R$ 26.316,19 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000003 | 0000006 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000043 | 0000005 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000005 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000036 | 0000005 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000032 | 0000005 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000033 | 0000005 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000037 | 0000005 |
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000034 | 0000005 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000030 | 0000005 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000051 | 0000004 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
34.799.599/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZADO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 101,58 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000041 | 0000004 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000062 | 0000003 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.630,45 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
43.209.258/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONFECCAO, DIAGRAMACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, CARTEIRAS INSTITUCIONAIS E CARTEIRAS FUNCIONAIS, DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE PARA A 15ª LEGISLATURA, CONTENDO O BRASAO OFICIAL DA CAMARA E DEMAIS ELEMENTOS VISUAIS, BEM COMO MATERIAIS E PADROES, E DEMAIS ELEMENTOS GRAFICOS.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000044 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 7.540,95 | R$ 1.583,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 2025NE0000024 | 0000004 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 400,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000066 | 0000002 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 62.594,28 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000003 | 0000006 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.954,92 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000002 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 8.140,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000032 | 0000005 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000034 | 0000005 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000036 | 0000005 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000037 | 0000005 |
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000005 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000043 | 0000005 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000030 | 0000005 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000033 | 0000005 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000051 | 0000004 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
34.799.599/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZADO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 1.518,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 101,58 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000041 | 0000004 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000062 | 0000003 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.630,45 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
43.209.258/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONFECCAO, DIAGRAMACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, CARTEIRAS INSTITUCIONAIS E CARTEIRAS FUNCIONAIS, DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE PARA A 15ª LEGISLATURA, CONTENDO O BRASAO OFICIAL DA CAMARA E DEMAIS ELEMENTOS VISUAIS, BEM COMO MATERIAIS E PADROES, E DEMAIS ELEMENTOS GRAFICOS.
|
R$ 7.650,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000044 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.123,95 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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