Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 2025NE0000103 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 101,58 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000062 | 0000010 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.542,35 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
15.397.471/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE: PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DE USUARIOS COM CONTROLE DE ACESSO (LGPD) E SEGURANCA DA INFORMACAO E PROTECAO DE DADOS, EM QUE CONSISTE EM:A) IMPLEMENTAR E MANTER CONTROLES DE SEGURANCA CONFORME NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK OU EQUIVALENTE B) REALIZAR CRIPTOGRAFIA DE DADOS EM REPOUSO (AES256 OU SUPERIOR) E EM TRANSITO (TLS 1.2 OU SUPERIOR) C) MANTER CERTIFICADO SSL TLS VALIDO E RENOVADO AUTOMATICAMENTE D) IMPLEMENTAR FIREWALL, DETECCAO D
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 6.052,75 | R$ 569,25 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 11.577,27 | R$ 31.807,67 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000044 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.058,95 | R$ 65,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000041 | 0000010 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000112 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 17 A 18 11 2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
***.***.984-93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000113 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 19.209,34 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
***.***.993-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
***.***.848-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA E PLANO SUPLEMENTAR PARA GARANTIR O ACESSO A INFORMACAO E PROMOVER A PARTICIPACAO DA COMUNIDADE, ESCOLAS, ASSOCIACOES JUNTO AS SESSOES DA CAMARA
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
33.210.487/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOM DE PAREDAO VISA ATENDER A DEMANDA PRESTCAO DE SERVICOS DE DIVULCAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZACAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000060 | 0000008 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000024 | 0000007 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 2.404,87 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000086 | 0000004 |
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 2025NE0000103 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 101,58 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000062 | 0000010 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.542,35 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000044 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.123,95 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000041 | 0000010 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
***.***.984-93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA E PLANO SUPLEMENTAR PARA GARANTIR O ACESSO A INFORMACAO E PROMOVER A PARTICIPACAO DA COMUNIDADE, ESCOLAS, ASSOCIACOES JUNTO AS SESSOES DA CAMARA
|
R$ 2.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000112 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 17 A 18 11 2025
|
R$ 600,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
***.***.848-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
***.***.993-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000113 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 19.209,34 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
33.210.487/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOM DE PAREDAO VISA ATENDER A DEMANDA PRESTCAO DE SERVICOS DE DIVULCAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZACAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000060 | 0000008 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000024 | 0000007 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 2.404,87 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000086 | 0000004 |
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000043 | 0000010 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000033 | 0000010 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000034 | 0000010 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
***.***.984-93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
***.***.993-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
***.***.848-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000110 | Ordinário |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000111 | Ordinário |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM ALEPE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO) E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 19 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000112 | Ordinário |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 17 A 18 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000113 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
Carregando...
|
R$ 115.000,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000114 | Estimativo |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000104 | Global |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA E PLANO SUPLEMENTAR PARA GARANTIR O ACESSO A INFORMACAO E PROMOVER A PARTICIPACAO DA COMUNIDADE, ESCOLAS, ASSOCIACOES JUNTO AS SESSOES DA CAMARA
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000100 | Ordinário |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO 2026 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
15.397.471/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE: PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DE USUARIOS COM CONTROLE DE ACESSO (LGPD) E SEGURANCA DA INFORMACAO E PROTECAO DE DADOS, EM QUE CONSISTE EM:A) IMPLEMENTAR E MANTER CONTROLES DE SEGURANCA CONFORME NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK OU EQUIVALENTE B) REALIZAR CRIPTOGRAFIA DE DADOS EM REPOUSO (AES256 OU SUPERIOR) E EM TRANSITO (TLS 1.2 OU SUPERIOR) C) MANTER CERTIFICADO SSL TLS VALIDO E RENOVADO AUTOMATICAMENTE D) IMPLEMENTAR FIREWALL, DETECCAO D
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R$ 1.800,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000102 | Ordinário |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE
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R$ 1.800,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000103 | Estimativo |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
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R$ 300,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000097 | Estimativo |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
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R$ 18.105,39 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000098 | Global |
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 10.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000099 | Global |
33.210.487/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOM DE PAREDAO VISA ATENDER A DEMANDA PRESTCAO DE SERVICOS DE DIVULCAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZACAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 10.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000087 | Ordinário |
***.***.884-83
VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO ADMINISTRATIVO CONSULTIVO
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R$ 2.086,48 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA PLENARIO
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R$ 89,00 |